根据云南省衔接资金项目管理要求，现对******街道曼外村委会阿克新寨村小组生产道路建设项目开展绩效自评情况报告如下：
一、项目绩效监控工作开展情况
******街道组织学习《云南省财政厅等六部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2024〕191号）和景农办函〔2024〕20号文件******************中学习领会通知文件精神，掌握项目绩效自评标准、方法。其次，认真组织项目绩效自评工作，集中检查项目的实施、竣工验收、结算审计等材料，与财务提供的各项报表进行对比，再由项目负责人详细介绍预期绩效目标及实施取得的实际效果，项目绩效自评小组逐一进行绩效自评工作。
二、项目基本情况
（一）项目背景和内容
曼外村委会属于原脱贫攻坚期间的贫困村委会，现已转入巩固拓展脱贫攻坚******居山区村寨，距景洪城区16公里，国土面积12.53平方公里，海拔650米，年平均气温21℃，年降水量950毫米，适宜种植橡胶、菠萝等农作物。全村有农户139户，有乡村人口714人，其中脱贫户15户57人，监测户1户1人。农民收入主要以橡胶为主。现村级活动场所有砖混结构二层220㎡村级活动场所、标准篮球场和舞台（土建）各一座。
曼外村委会属于原脱贫攻坚期间的贫困村委会，现已转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段，阿克新寨村小组属曼外村委会下辖村小组，现在该村连接生产道路为土路，生产道路设施较为薄弱，我街道计划利用景洪市2024 年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金改造修建生产道路长110米、宽3-4米，355.9平方米。其中道路整形355.9平方米、碎石垫层8厘米、C30砼厚20-40厘米355.9平方米（其中C30砼厚20厘米221.58平方米，C30砼厚40厘米134.32平方米）、Φ12单层双向带肋钢筋1.02吨、M7.5水泥砂浆毛石挡墙5.88立方米。为改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题，计划通过******街道曼外村委会阿克新寨村小组生产道路建设项目的实施，解决阿克新寨小组村小组生产道路通行难，通过该项目实施利于改善村小组生产道路通行条件，逐步提高农户家庭收入。
（二）资金情况资金安排、支持环节、支出情况
根据2024年4月30日《******财政局关于下达 2024 年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（景财农〔******街道曼外村委会阿克新寨村小组生产道路建设项目资金102400元，按照建设项目工程施工合同约定和竣工结算审计结果，扣留质保金3035.11元，累计实际支出98135.25元，剩余资金1229.64元，项目资金预算执行率99%。
（三）项目主要内容和实施进展情况项目相关方职责分工、管理流程、入库程序、实施方案审批等前期工作、组织实施、公告公示、制度建设情况等
******农村局并通过评审（景农复〔2024〕63 号）。 项目实际完成建设内容为改造修建生产道路长115.1米、宽3-4米，406.25平方米。其中道路整形406.25平方米、碎石垫层8厘米、C30砼厚20-40厘米406.25平方米（其中C30砼厚20厘米312.83平方米，C30砼厚40厘米93.42平方米）、Φ12单层双向带肋钢筋0.71吨、M7.5水泥砂浆毛石挡墙3.28立方米。
******************办公室于经济发展办，负责日常具体事务。
******街道、村委会、村小组进行项目入库、资金公示、实施前、实施后公示等公告公示。
******街道派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行建设项目监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。
项目资金使用严格按照云南省衔接资金项目资金要求，项************办事处法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要做好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。
三、项目绩效监控目标完成情况
1．总体目标预期完成情况
项目总体目标为通过实施阿克新寨村小组生产道路建设项目，改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输。完成改造修建生产道路长115.1米、宽3-4米，406.25平方米。其中道路整形406.25平方米、碎石垫层8厘米、C30砼厚20-40厘米406.25平方米（其中C30砼厚20厘米312.83平方米，C30砼厚40厘米93.42平方米）、Φ12单层双向带肋钢筋0.71吨、M7.5水泥砂浆毛石挡墙3.28立方米。项目工程量完成率100%，项目资金预算执行率99%。
2．各项目绩效监控指标进展分析和完成情况
******街道曼外村委会阿克新寨村小组生产道路建设项目绩效指标为：
（一）产出指标完成情况：（1）数量指标;生产道路硬化或修缮建设≥110 米，完成115.1米，406.25平方米，完成率100%，完成计划工程进度；（2）成本指标：生产道路硬化或修缮建设成本≤930.91元/米，经结算审计建设成本为878.9******街道竣工验收合格，工程验收合格率100%；（4）时效指标：按时完工率:100%，建设项目周期（要求当年完工、开竣工时间）：2024年6月—2024年7月；该项目于2024年5月23日开工建设,2024年12月12日竣工验收，6月-10月底进入雨期且雨期长降雨量大，多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，合同工期延期，11月30日完工，按时完工率100%;
（二）效益指标：（1）经济效益指标：带动村集体增收≥1万元/年；
带动受益户增收≥0.2万元/年;生产道路建设项目实施，有效改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输，带动村集体增收和受益户增收；（2）社会效益指标：受益脱贫户（监测户）数16户；受益农户139人，通过项目实施，有效改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接好乡村振兴，受益脱贫户（监测户）数16户；受益农户数139人；（3）可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，项目通过规范设计和施工，严格工程质量监督和竣工验收，设计使用年限10年。
（三）满意度指标：服务对象满意度指标：受益脱贫户及监测户满意
度≥90%、受益群众满意度≥90%；通过项目实施，有效改善村小组生产生活条件，解决当地群众出行难、运输难问题和生产道路通行条件，节约生产成本，有利于农产品快捷运输，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接好乡村振兴，待项目竣工验收后同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护。项目村受益脱贫户及监测户满意度和受益群众满意度90%。
四、存在的问题及原因分析
项目于2024年5月23日开工建设，今年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大，过水砼道路工程质量难于保证，为保证项目工程质量暂停施工，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。******街道按质按量组织项目施工，并于11月30日完成建设项目，******街道组织相关部门进行竣工验收工作，验收合格后施工单位按实际完成工程量进行结算，12月17日完成项目结算审计工作，12月18日形成资产移交阿克新寨村小组。项目资金按项目结算审计造价扣留质保金3035.11元，累计实际支出98135.25元，剩余资金1229.64元，项目资金预算执行率99%。
五、下一步工作措施
一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批、早实施的原则，加快项目实施效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标，及时组织设计、监理、施工单位进行项目竣工验收工作。二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性；三是加强项目资产管理，村民交通安全宣传教育和道路日常管护工作。
六、其他需要说明的问题
项目绩效产生影响主要为 2024年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，
多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。
附件 项目绩效目标自评表(2).xlsx
******办事处
2024年12月19日
