一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************619
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 名图 SW-H-Q2612A-N成品硒鼓（易加粉） 硒鼓 5 800.0 名图/MitoSW-H-Q2612A-N成品硒鼓（易加粉） 验收通过 2 公牛 GN-B15D 3米 电源插座 1 125.0 公牛/BULLGN-B15D 验收通过 3 得力 7730 便条纸 2 12.0 得力/deli7730 验收通过 4 金旗舰 A4 80g 彩色复印纸 5 60.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4 80g 验收通过 5 玉彩 YC-Q2612 碳粉 4 240.0 玉彩YC-Q2612 验收通过 6 得力 30289 胶带 3 36.0 得力/deli30289 验收通过 7 莱盛光标 LSGB-CC388A 硒鼓 2 360.0 莱盛光标/LSGBLSGB-CC388A 验收通过 8 得力 7303 胶水 10 40.0 得力/deli7303 验收通过 9 得力 6009 剪刀 5 30.0 得力/deli6009 验收通过 10 得力 8555ES 长尾夹 5 47.5 得力/deli8555ES 验收通过 11 得力 8553ES 长尾夹 6 84.0 得力/deli8553ES 验收通过 12 得力 24/6 订书钉 30 60.0 得力/deli24/6 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐华山
